Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0022590
Monto de la Factura
₲ 17.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24101
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.482.417
Retención DNCP
₲ 61.765
Retención IVA
₲ 472.691
Retención Renta
₲ 315.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
180/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150304
Monto Contrato
₲ 17.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.482.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.482.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3