Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033219
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63032
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152475
Monto Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.485.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.485.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1