Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0004148
Monto de la Factura
₲ 59.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45748
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.393.221
Retención DNCP
₲ 211.324
Retención IVA
₲ 1.617.273
Retención Renta
₲ 1.078.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136162
Monto Contrato
₲ 59.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.393.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.393.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6