Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 23.499.829
Nro. Solicitud de Transferencia
96456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.347.910
Retención DNCP
₲ 83.745
Retención IVA
₲ 640.904
Retención Renta
₲ 427.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141631
Monto Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.874.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.874.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales, Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4