Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121398
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.773
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 160.364
Retención Renta
₲ 106.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137357
Monto Contrato
₲ 11.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.183.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4