Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 248.850
Nro. Solicitud de Transferencia
100346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.651
Retención DNCP
₲ 887
Retención IVA
₲ 6.787
Retención Renta
₲ 4.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138794
Monto Contrato
₲ 4.796.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.694.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.694.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3