Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 13.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.558.666
Retención DNCP
₲ 47.061
Retención IVA
₲ 360.164
Retención Renta
₲ 240.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148686
Monto Contrato
₲ 13.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.558.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.558.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE IMPRENTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1