Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015700
Monto de la Factura
₲ 22.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.243.032
Retención DNCP
₲ 79.605
Retención IVA
₲ 609.218
Retención Renta
₲ 406.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
179/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150677
Monto Contrato
₲ 24.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.954.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.954.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3