Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.656.099
Retención DNCP
₲ 51.174
Retención IVA
₲ 391.636
Retención Renta
₲ 261.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148018
Monto Contrato
₲ 61.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.900.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.900.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4