Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135997
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319999
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5