Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.164
Retención DNCP
₲ 6.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
140/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146507
Monto Contrato
₲ 63.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.219.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.219.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336220
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA EL SALÓN MULTIUSO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5