Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004640
Monto de la Factura
₲ 22.844.900
Nro. Solicitud de Transferencia
65145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.725.084
Retención DNCP
₲ 81.411
Retención IVA
₲ 623.043
Retención Renta
₲ 415.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152221
Monto Contrato
₲ 22.844.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.725.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.725.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1