Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021121
Monto de la Factura
₲ 855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105733
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.891
Retención DNCP
₲ 3.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
198/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150665
Monto Contrato
₲ 855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORAS Y ESCANER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3