Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 470.002
Nro. Solicitud de Transferencia
181188
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.293
Retención DNCP
₲ 1.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143774
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Sopladoras, Tractor y Corta cesped.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4