Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 3.849.164
Nro. Solicitud de Transferencia
100492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.660.485
Retención DNCP
₲ 13.717
Retención IVA
₲ 104.977
Retención Renta
₲ 69.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141777
Monto Contrato
₲ 65.014.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.291.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4