Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059879
Monto de la Factura
₲ 1.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192725
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.491
Retención DNCP
₲ 5.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
176/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150671
Monto Contrato
₲ 26.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.423.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.423.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3