Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 1.823.250
Nro. Solicitud de Transferencia
98929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.620
Retención DNCP
₲ 6.630
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140829
Monto Contrato
₲ 5.764.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.564.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.564.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2