Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 3.941.410
Nro. Solicitud de Transferencia
93952
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.209
Retención DNCP
₲ 14.046
Retención IVA
₲ 107.493
Retención Renta
₲ 71.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140829
Monto Contrato
₲ 5.764.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.564.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.564.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2