Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 45.920.340
Nro. Solicitud de Transferencia
124094
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.669.409
Retención DNCP
₲ 163.643
Retención IVA
₲ 1.252.373
Retención Renta
₲ 834.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141330
Monto Contrato
₲ 91.018.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.556.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.556.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323009
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Edificios Locales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4