Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 13.751.834
Nro. Solicitud de Transferencia
117750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.077.744
Retención DNCP
₲ 49.007
Retención IVA
₲ 375.050
Retención Renta
₲ 250.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141330
Monto Contrato
₲ 91.018.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.556.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.556.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323009
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Edificios Locales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4