Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125501
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138985
Monto Contrato
₲ 40.342.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.650.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.650.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS, MOTOSIERRAS Y SOPLADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4