Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.164
Retención DNCP
₲ 6.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136271
Monto Contrato
₲ 4.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.842.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.842.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVARROPA Y SECARROPA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4