Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006451
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.138
Retención DNCP
₲ 51.317
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
174/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149844
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSIGNIAS DISTINTIVOS Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3