Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005194
Monto de la Factura
₲ 5.958.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.140
Retención DNCP
₲ 21.233
Retención IVA
₲ 162.496
Retención Renta
₲ 108.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145780
Monto Contrato
₲ 22.863.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.742.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.742.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1