Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005193
Monto de la Factura
₲ 13.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.209.138
Retención DNCP
₲ 49.499
Retención IVA
₲ 378.818
Retención Renta
₲ 252.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145780
Monto Contrato
₲ 22.863.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.742.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.742.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1