Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005196
Monto de la Factura
₲ 3.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.867.211
Retención DNCP
₲ 10.744
Retención IVA
₲ 82.227
Retención Renta
₲ 54.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145780
Monto Contrato
₲ 22.863.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.742.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.742.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1