Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 10.030.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.448.002
Retención DNCP
₲ 35.380
Retención IVA
₲ 273.559
Retención Renta
₲ 273.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157901
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.994.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.994.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348977
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado