Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038246
Monto de la Factura
₲ 40.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.053.862
Retención DNCP
₲ 142.502
Retención IVA
₲ 1.101.818
Retención Renta
₲ 1.101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-162532
Monto Contrato
₲ 40.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.053.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.053.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352420
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado