Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010355
Monto de la Factura
₲ 9.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.167.465
Retención DNCP
₲ 34.353
Retención IVA
₲ 262.909
Retención Renta
₲ 175.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157719
Monto Contrato
₲ 47.532.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.059.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.202.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner - Ad- Referéndum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia