Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73074
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52931
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.031.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.010.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230344
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales