Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 3.717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88623
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-55599
Monto Contrato
₲ 3.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.534.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.534.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242401
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER NUEVOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia