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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070740
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
636
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-56645
Monto Contrato
₲ 5.661.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.383.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.383.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242845
Nombre de la Licitación
Adquición de Articulos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud