Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0009139
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48602
Monto Contrato
₲ 8.189.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.632.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.632.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229119
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia