Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0431728
Monto de la Factura
₲ 943.800
Nro. Solicitud de Transferencia
104411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
80/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-57474
Monto Contrato
₲ 1.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242398
Nombre de la Licitación
INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia