Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002564
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51171
Monto Contrato
₲ 82.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.774.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.726.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229926
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica