Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52934
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.258.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.258.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229407
Nombre de la Licitación
Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud