Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 19.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
037/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52435
Monto Contrato
₲ 53.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.763.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.715.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado