Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52962
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.430.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica