Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 3.496.900
Nro. Solicitud de Transferencia
117473
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.496.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
71/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52744
Monto Contrato
₲ 25.681.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.591.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230779
Nombre de la Licitación
ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia