Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49973
Monto Contrato
₲ 30.116.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.212.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.212.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229280
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas