Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 19.372.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.422.895
Retención DNCP
₲ 69.037
Retención IVA
₲ 528.341
Retención Renta
₲ 352.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120620
Monto Contrato
₲ 19.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.422.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.422.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304663
Nombre de la Licitación
03 - Mantenimiento de Edificios: Pintura
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud