Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.399
Retención DNCP
₲ 17.783
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 90.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122268
Monto Contrato
₲ 13.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.817.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.421.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306242
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado