Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.258
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121058
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306141
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos y productos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado