Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 5.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.194
Retención DNCP
₲ 19.033
Retención IVA
₲ 145.664
Retención Renta
₲ 97.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123100
Monto Contrato
₲ 11.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.132.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.030.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306246
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado