Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 4.100.300
Nro. Solicitud de Transferencia
136246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.310
Retención DNCP
₲ 14.612
Retención IVA
₲ 111.827
Retención Renta
₲ 74.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128493
Monto Contrato
₲ 8.310.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.109.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.903.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304729
Nombre de la Licitación
Nº 11 - Adquisición de Artículos de Oficina y Tintas/Tóner y Resmas de Papel (Con carácter sustentable)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud