Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 45.476.146
Nro. Solicitud de Transferencia
175988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.246.988
Retención DNCP
₲ 162.060
Retención IVA
₲ 1.240.259
Retención Renta
₲ 826.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-131376
Monto Contrato
₲ 45.476.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.246.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.246.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Muebles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado