Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063285
Monto de la Factura
₲ 3.478.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.308.180
Retención DNCP
₲ 12.397
Retención IVA
₲ 94.874
Retención Renta
₲ 63.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
149/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122553
Monto Contrato
₲ 13.797.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.184.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.179.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303631
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia