Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 1.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.547
Retención DNCP
₲ 2.453
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120578
Monto Contrato
₲ 3.025.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.023.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304692
Nombre de la Licitación
Nº 09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud