Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0248853
Monto de la Factura
₲ 22.738.498
Nro. Solicitud de Transferencia
162349
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.738.498
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
67/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-78699
Monto Contrato
₲ 22.738.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.623.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.623.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249787
Nombre de la Licitación
Provision de Cortina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica