Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 1.613.810
Nro. Solicitud de Transferencia
162064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-76789
Monto Contrato
₲ 4.159.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261557
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caños y Accesorios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica